| Data | Descrição Número |
Beneficiário Histórico |
Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 2025 | DIÁRIA 079 | FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS Viagem Natal/RN, para custear despesas do Vereador FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS, que participará de uma reunião promovida pelo Escritório do Deputado Federal General Girão, no dia 07/11/2025, | 0.50 | R$ 600,00 | R$ 300,00 |
| 05/11/2025 2025 | DIÁRIA 078 | HUDSON PEREIRA DA COSTA Viagem: Natal/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 06/11/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto a Gráfica Montreal – Natal/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP. | 0.50 | R$ 300,00 | R$ 150,00 |
| 06/10/2025 2025 | DIÁRIA 077 | HUDSON PEREIRA DA COSTA Viagem: Natal/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 07/10/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto a Grafica Montreal – Natal/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Câmara Municipal e o Instituto Técnico–Científico de Perícia-ITEP. | 0.50 | R$ 300,00 | R$ 150,00 |
| 16/09/2025 2025 | DIÁRIA 076 | HUDSON PEREIRA DA COSTA Viagem: Natal/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 17/09/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto a Grafica Montreal – Natal/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP. | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| 09/09/2025 2025 | DIÁRIA 075 | HUDSON PEREIRA DA COSTA Viagem: Natal/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 10/09/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto a Grafica Montreal – Natal/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| 02/09/2025 2025 | DIÁRIA 074 | LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO Viagem NATAL/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 03/09/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto a Gráfica Montreal, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP. | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| 02/09/2025 2025 | DIÁRIA 072 | HUDSON PEREIRA DA COSTA Natal/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, no dia 03/09/202, com o objetivo de entregar 02(dois) Malotes, junto ao ITEP/RN, que servirá de transporte para as CIN (Carteira de |Identificação Nacional, emitas pela Câmara Municipal de Jardim de Piranhas, conforme ofício Circular nº 3/2025/ITEP II-SAC | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| 28/08/2025 2025 | DIÁRIA 071 | MARIA ALEXSANDRA BATISTA Viagem a NATAL/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, nos dias 29/08/2025, com o objetivo de participar de uma capacitação que oferece dicas práticas sobre Licitações e Contratos Administrativos, nas dependências do TCE. . | 0.50 | R$ 300,00 | R$ 150,00 |
| 15/08/2025 2025 | DIÁRIA 070 | HUDSON PEREIRA DA COSTA Viagem Jucurutú/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 18/08/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP. | 0.50 | R$ 60,00 | R$ 30,00 |
| 11/08/2025 2025 | DIÁRIA 068 | HUDSON PEREIRA DA COSTA Viagem Natal/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 12/08/2025 de 2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP. | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| 01/08/2025 2025 | DIÁRIA 065 | DAVY SOARES DA COSTA Viagem Brasília/DF, para custear despesas do Vereador DAVY SOARES DA COSTA, que acompanhará o Sr. Rogério Soares, Prefeito Municipal, que visitaram os gabinete dos senadores Rogério Marinho, Zenaide Maia e Stevenson Valentim Mendes e da Deputada Federal Natalia Bonavides e o Deputado Federal Benes Leocádio de Araújo, com o objetivo de adquirir recursos e Emendas parlamentares para suprir as necessidades existentes na esfera municipal, nas áreas de saúde, educação e infra instrutura, nos dias 04, 05 e 06 de agosto/2025 | 3.00 | R$ 900,00 | R$ 2.700,00 |
| 28/07/2025 2025 | DIÁRIA 064 | LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO vIAGEM Natal/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, no dia 29/07/2025 com o objetivo de entregar 0(um) Malote, e receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional) junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.INatal/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, no dia 29/07/2025 com o objetivo de entregar 0(um) Malote, e receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional) junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP. | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| 27/06/2025 2025 | DIÁRIA 062 | HUDSON PEREIRA DA COSTA Viagem Natal/RN para custear despesas do respectivo servidor, no dia 30 de junho de 2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP. | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| 16/06/2025 2025 | DIÁRIA 061 | LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO Natal/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, no dia 17/06/2025, com o objetivo de entregar 02(dois) Malotes, junto ao ITEP/RN, que servirá de transporte para as CIN (Carteira de |Identificação Nacional, emitas pela Câmara Municipal de Jardim de Piranhas, conforme ofício Circular nº 3/2025/ITEP II-SAC | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| 09/06/2025 2025 | DIÁRIA 060 | FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS Viagem Natal/RN, para custear despesas do Vereador FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS, que participará de uma reunião promovida pelo Escritório do Deputado Federal General Girão, no dia 09/06/2025, | 0.50 | R$ 500,00 | R$ 250,00 |
| 14/05/2025 2025 | DIÁRIA 059 | FÁTIMA MIRELLA CARIAS CARREIRO Viagem Natal/RN para custear despesas do respectivo servidor, no dia 15 de maio de 2025, que participará do Treinamento para emissão da CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto FECAM/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP. | 1.00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 14/05/2025 2025 | DIÁRIA 058 | HUDSON PEREIRA DA COSTA participar do treinamento para emissão da CIN Carteira de Identificação Nacional, junto a FECAM, conforme Acordo de cooperação Tecnica, celebrado entre a Câmara Municipal e o Intituto Técnico- Cientifico de Perícia -ITEP | 1.00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 23/04/2025 2025 | DIÁRIA 054 | HUDSON PEREIRA DA COSTA Viagem Natal/RN para custear despesas do respectivo servidor, no dia 23 de abril de 2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP. | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| 16/04/2025 2025 | DIÁRIA 053 | JOÃO MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES Viagem Brasilia/DF, para custear despesas do VEREADOR JOÃOP MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, que participará da MARCHA DO GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, que ocorrerá no Centro de convenções ULYSSES GUIMARÃES/DF, nos dias 22 a 25/04/2025 | 3.50 | R$ 900,00 | R$ 3.150,00 |
| 16/04/2025 2025 | DIÁRIA 052 | VALMIR PEREIRA DA COSTA NETO Viagem Brasilia/DF, para custear despesas do VEREADOR VALMIR PEREIRA DA COSTA NETO, que participará da MARCHA DO GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, que ocorrerá no Centro de convenções ULYSSES GUIMARÃES/DF, nos dias 22 a 25/04/2025 | 3.50 | R$ 900,00 | R$ 3.150,00 |
| 31/03/2025 2025 | DIÁRIA 051 | FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS Viagem a Brasília/DF, para custear as despesas do Vereador FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS, que acompanhará o Presidente da Câmara Municipal juntamente com o Sr. Rogério Soares, Prefeito Municipal, que visitaram os gabinete dos senadores Rogério Marinho, Zenaide Maia e Styvenson Valentim Mendes, Rogério Marinho e os Deputados Federais Carla Dickson e General Girão, com o objetivo de adquirir recursos e Emendas Parlamentares para suprir as necessidades existentes na esfera municipal, nas áreas de saúde, educação e infra instrutura, nos dias 31 de março e 01, 02 e 03 de abril de 2025. | 4.00 | R$ 900,00 | R$ 3.600,00 |
| 21/03/2025 2025 | DIÁRIA 050 | FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS Viagem Natal/RN, para custear despesas do Vereador FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS, que participará de uma reunião promovida pelo Escritório do Senador Stevenson Valentin, no dia 19/03/2025. | 0.50 | R$ 500,00 | R$ 250,00 |
| 11/03/2025 2025 | DIÁRIA 049 | HUDSON PEREIRA DA COSTA Viagem a Tibau do Sul/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, nos dias 11, 12, 13 e 14 de março de 2025, com o objetivo de participar de uma capacitação para Implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos, nas dependências do Hotel Pipa Lagoa. | 3.50 | R$ 220,00 | R$ 770,00 |
| 11/03/2025 2025 | DIÁRIA 048 | MARIA ALEXSANDRA BATISTA Viagem a Tibau do Sul/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, nos dias 12, 13, 14 e 15 de março de 2025, com o objetivo de participar de uma capacitação que oferece dicas práticas sobre Licitações e Contratos Administrativos, nas dependências do Hotel Pipa Atlântico. | 3.50 | R$ 300,00 | R$ 1.050,00 |
| 11/03/2025 2025 | DIÁRIA 047 | LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO Viagem a Tibau do Sul/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, nos dias 12, 13, 14 e 15 de março de 2025, com o objetivo de participar de uma capacitação que oferece dicas práticas sobre Licitações e Contratos Administrativos, nas dependências do Hotel Pipa Atlântico. | 3.50 | R$ 130,00 | R$ 455,00 |
| 24/02/2025 2025 | DIÁRIA 046 | EMANOEL RENEGE SOARES BATISTA Viagem Natal/RN, para custear despesas do Vereador/Presidente EMANOEL RENEGE SOARES BATISTA, que participará de uma reunião, com a presença da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado – Professora Fátima Bezerra, junto a Governadoria, no dia 21 de fevereiro de 2025 | 0.50 | R$ 500,00 | R$ 250,00 |
| 12/02/2025 2025 | DIÁRIA 045 | EMANOEL RENEGE SOARES BATISTA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DA FECAM PARA ESCOLHA DO MEMBROS DA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2025/2026. | 0.50 | R$ 500,00 | R$ 250,00 |
| 28/01/2025 2025 | DIÁRIA 042 | HUDSON PEREIRA DA COSTA RECEBER AS CIN(CARTEIRA DE IDENTICAÇÃO NACIONAL) JUNTO AO ITEP | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| 13/03/2023 2023 | DIÁRIA 028 | FRANCISCO JUNIOR ALVES PARTICIPARA DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN JUNTO A FECAM/RN | 0.50 | R$ 500,00 | R$ 250,00 |
| 06/02/2023 2023 | DIÁRIA 027 | FRANCISCO JUNIOR ALVES PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL JUNTO A FECAM/RN | 0.50 | R$ 500,00 | R$ 250,00 |
| 06/02/2023 2023 | DIÁRIA 026 | FRANCISCO PASCOAL DE MEDEIROS PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA, JUNTO A FECAM/RN | 0.50 | R$ 130,00 | R$ 65,00 |
| DIÁRIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |