14/11/2025
2025
|
DIÁRIA
079
|
FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS
Viagem Natal/RN, para custear despesas do Vereador FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS, que participará de uma reunião promovida pelo Escritório do Deputado Federal General Girão, no dia 07/11/2025,
|
0.50
|
R$ 600,00 |
R$ 300,00 |
|
05/11/2025
2025
|
DIÁRIA
078
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
Viagem: Natal/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 06/11/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto a Gráfica Montreal – Natal/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.
|
0.50
|
R$ 300,00 |
R$ 150,00 |
|
06/10/2025
2025
|
DIÁRIA
077
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
Viagem: Natal/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 07/10/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto a Grafica Montreal – Natal/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Câmara Municipal e o Instituto Técnico–Científico de Perícia-ITEP.
|
0.50
|
R$ 300,00 |
R$ 150,00 |
|
16/09/2025
2025
|
DIÁRIA
076
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
Viagem: Natal/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 17/09/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto a Grafica Montreal – Natal/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.
|
0.50
|
R$ 130,00 |
R$ 65,00 |
|
09/09/2025
2025
|
DIÁRIA
075
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
Viagem: Natal/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 10/09/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto a Grafica Montreal – Natal/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP
|
0.50
|
R$ 130,00 |
R$ 65,00 |
|
02/09/2025
2025
|
DIÁRIA
074
|
LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO
Viagem NATAL/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 03/09/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto a Gráfica Montreal, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.
|
0.50
|
R$ 130,00 |
R$ 65,00 |
|
02/09/2025
2025
|
DIÁRIA
072
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
Natal/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, no dia 03/09/202, com o objetivo de entregar 02(dois) Malotes, junto ao ITEP/RN, que servirá de transporte para as CIN (Carteira de |Identificação Nacional, emitas pela Câmara Municipal de Jardim de Piranhas, conforme ofício Circular nº 3/2025/ITEP II-SAC
|
0.50
|
R$ 130,00 |
R$ 65,00 |
|
28/08/2025
2025
|
DIÁRIA
071
|
MARIA ALEXSANDRA BATISTA
Viagem a NATAL/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, nos dias 29/08/2025, com o objetivo de participar de uma capacitação que oferece dicas práticas sobre Licitações e Contratos Administrativos, nas dependências do TCE. .
|
0.50
|
R$ 300,00 |
R$ 150,00 |
|
15/08/2025
2025
|
DIÁRIA
070
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
Viagem Jucurutú/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 18/08/2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.
|
0.50
|
R$ 60,00 |
R$ 30,00 |
|
11/08/2025
2025
|
DIÁRIA
068
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
Viagem Natal/RN, para custear despesas do respectivo servidor, no dia 12/08/2025 de 2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.
|
0.50
|
R$ 130,00 |
R$ 65,00 |
|
01/08/2025
2025
|
DIÁRIA
065
|
DAVY SOARES DA COSTA
Viagem Brasília/DF, para custear despesas do Vereador DAVY SOARES DA COSTA, que acompanhará o Sr. Rogério Soares, Prefeito Municipal, que visitaram os gabinete dos senadores Rogério Marinho, Zenaide Maia e Stevenson Valentim Mendes e da Deputada Federal Natalia Bonavides e o Deputado Federal Benes Leocádio de Araújo, com o objetivo de adquirir recursos e Emendas parlamentares para suprir as necessidades existentes na esfera municipal, nas áreas de saúde, educação e infra instrutura, nos dias 04, 05 e 06 de agosto/2025
|
3.00
|
R$ 900,00 |
R$ 2.700,00 |
|
28/07/2025
2025
|
DIÁRIA
064
|
LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO
vIAGEM Natal/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, no dia 29/07/2025 com o objetivo de entregar 0(um) Malote, e receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional) junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.INatal/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, no dia 29/07/2025 com o objetivo de entregar 0(um) Malote, e receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional) junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.
|
0.50
|
R$ 130,00 |
R$ 65,00 |
|
27/06/2025
2025
|
DIÁRIA
062
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
Viagem Natal/RN para custear despesas do respectivo servidor, no dia 30 de junho de 2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.
|
0.50
|
R$ 130,00 |
R$ 65,00 |
|
16/06/2025
2025
|
DIÁRIA
061
|
LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO
Natal/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, no dia 17/06/2025, com o objetivo de entregar 02(dois) Malotes, junto ao ITEP/RN, que servirá de transporte para as CIN (Carteira de |Identificação Nacional, emitas pela Câmara Municipal de Jardim de Piranhas, conforme ofício Circular nº 3/2025/ITEP II-SAC
|
0.50
|
R$ 130,00 |
R$ 65,00 |
|
09/06/2025
2025
|
DIÁRIA
060
|
FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS
Viagem Natal/RN, para custear despesas do Vereador FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS, que participará de uma reunião promovida pelo Escritório do Deputado Federal General Girão, no dia 09/06/2025,
|
0.50
|
R$ 500,00 |
R$ 250,00 |
|
14/05/2025
2025
|
DIÁRIA
059
|
FÁTIMA MIRELLA CARIAS CARREIRO
Viagem Natal/RN para custear despesas do respectivo servidor, no dia 15 de maio de 2025, que participará do Treinamento para emissão da CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto FECAM/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.
|
1.00
|
R$ 130,00 |
R$ 130,00 |
|
14/05/2025
2025
|
DIÁRIA
058
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
participar do treinamento para emissão da CIN Carteira de Identificação Nacional, junto a FECAM, conforme Acordo de cooperação Tecnica, celebrado entre a Câmara Municipal e o Intituto Técnico- Cientifico de Perícia -ITEP
|
1.00
|
R$ 130,00 |
R$ 130,00 |
|
23/04/2025
2025
|
DIÁRIA
054
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
Viagem Natal/RN para custear despesas do respectivo servidor, no dia 23 de abril de 2025, com o objetivo de receber as CIN (Carteira de Identificação Nacional), junto ao ITEP/RN, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entra a Câmara Municipal e o Instituto Técnico –Científico de Perícia-ITEP.
|
0.50
|
R$ 130,00 |
R$ 65,00 |
|
16/04/2025
2025
|
DIÁRIA
053
|
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
Viagem Brasilia/DF, para custear despesas do VEREADOR JOÃOP MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, que participará da MARCHA DO GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, que ocorrerá no Centro de convenções ULYSSES GUIMARÃES/DF, nos dias 22 a 25/04/2025
|
3.50
|
R$ 900,00 |
R$ 3.150,00 |
|
16/04/2025
2025
|
DIÁRIA
052
|
VALMIR PEREIRA DA COSTA NETO
Viagem Brasilia/DF, para custear despesas do VEREADOR VALMIR PEREIRA DA COSTA NETO, que participará da MARCHA DO GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, que ocorrerá no Centro de convenções ULYSSES GUIMARÃES/DF, nos dias 22 a 25/04/2025
|
3.50
|
R$ 900,00 |
R$ 3.150,00 |
|
31/03/2025
2025
|
DIÁRIA
051
|
FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS
Viagem a Brasília/DF, para custear as despesas do Vereador FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS, que acompanhará o Presidente da Câmara Municipal juntamente com o Sr. Rogério Soares, Prefeito Municipal, que visitaram os gabinete dos senadores Rogério Marinho, Zenaide Maia e Styvenson Valentim Mendes, Rogério Marinho e os Deputados Federais Carla Dickson e General Girão, com o objetivo de adquirir recursos e Emendas Parlamentares para suprir as necessidades existentes na esfera municipal, nas áreas de saúde, educação e infra instrutura, nos dias 31 de março e 01, 02 e 03 de abril de 2025.
|
4.00
|
R$ 900,00 |
R$ 3.600,00 |
|
21/03/2025
2025
|
DIÁRIA
050
|
FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS
Viagem Natal/RN, para custear despesas do Vereador FABRICIO ANTONIO DOS SANTOS, que participará de uma reunião promovida pelo Escritório do Senador Stevenson Valentin, no dia 19/03/2025.
|
0.50
|
R$ 500,00 |
R$ 250,00 |
|
11/03/2025
2025
|
DIÁRIA
049
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
Viagem a Tibau do Sul/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, nos dias 11, 12, 13 e 14 de março de 2025, com o objetivo de participar de uma capacitação para Implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos, nas dependências do Hotel Pipa Lagoa.
|
3.50
|
R$ 220,00 |
R$ 770,00 |
|
11/03/2025
2025
|
DIÁRIA
048
|
MARIA ALEXSANDRA BATISTA
Viagem a Tibau do Sul/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, nos dias 12, 13, 14 e 15 de março de 2025, com o objetivo de participar de uma capacitação que oferece dicas práticas sobre Licitações e Contratos Administrativos, nas dependências do Hotel Pipa Atlântico.
|
3.50
|
R$ 300,00 |
R$ 1.050,00 |
|
11/03/2025
2025
|
DIÁRIA
047
|
LEONIDAS HENRIKY PEREIRA GERMANO DE ARAUJO
Viagem a Tibau do Sul/RN, para custear despesas do respectivo Agente Público, nos dias 12, 13, 14 e 15 de março de 2025, com o objetivo de participar de uma capacitação que oferece dicas práticas sobre Licitações e Contratos Administrativos, nas dependências do Hotel Pipa Atlântico.
|
3.50
|
R$ 130,00 |
R$ 455,00 |
|
24/02/2025
2025
|
DIÁRIA
046
|
EMANOEL RENEGE SOARES BATISTA
Viagem Natal/RN, para custear despesas do Vereador/Presidente EMANOEL RENEGE SOARES BATISTA, que participará de uma reunião, com a presença da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado – Professora Fátima Bezerra, junto a Governadoria, no dia 21 de fevereiro de 2025
|
0.50
|
R$ 500,00 |
R$ 250,00 |
|
12/02/2025
2025
|
DIÁRIA
045
|
EMANOEL RENEGE SOARES BATISTA
PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DA FECAM PARA ESCOLHA DO MEMBROS DA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2025/2026.
|
0.50
|
R$ 500,00 |
R$ 250,00 |
|
28/01/2025
2025
|
DIÁRIA
042
|
HUDSON PEREIRA DA COSTA
RECEBER AS CIN(CARTEIRA DE IDENTICAÇÃO NACIONAL) JUNTO AO ITEP
|
0.50
|
R$ 130,00 |
R$ 65,00 |
|
13/03/2023
2023
|
DIÁRIA
028
|
FRANCISCO JUNIOR ALVES
PARTICIPARA DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN JUNTO A FECAM/RN
|
0.50
|
R$ 500,00 |
R$ 250,00 |
|
06/02/2023
2023
|
DIÁRIA
027
|
FRANCISCO JUNIOR ALVES
PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL JUNTO A FECAM/RN
|
0.50
|
R$ 500,00 |
R$ 250,00 |
|
